| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/241 |
29.9.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/306 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/329 |
31.12.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
20,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/332 |
31.12.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/10 |
14.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre MŠ pre rok 2018 |
Branko Michlík |
43625339 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
27.3.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/99 |
19.4.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
26,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/144 |
6.6.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/297 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/329 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/353 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
19,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_03 |
3.5.2017 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman |
43630714 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_14 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme rekl. plochy |
Glevaňák Roman |
43630714 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/1 |
2.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z autob.zastávok a verejných priestranstiev obce |
Roman Glevaňák |
43630715 |
0,00 |
