Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/224	30.6.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	18,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/225	30.6.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	61,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/226	30.6.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	31,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/227	30.6.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	23,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/228	30.6.2019	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	1,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/229	30.6.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	36,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/212	27.6.2019	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	31,67 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9657_2019-06-19	26.6.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie	Prešovský samosprávny kraj	37870475	800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/208	26.6.2019	Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady	ESSOX, spol. s r.o.	31703143	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/209	26.6.2019	Za knihy letecké pohľady	CBS spol, s.r.o.	36754749	198,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/210	26.6.2019	Za tlačivá MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	25,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/207	24.6.2019	Za tlačivá MŠ	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	17644429	15,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/205	21.6.2019	Za overenie váh v MŠ	Slovenská legálna metrológia, n.o.	37954521	27,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/44	19.6.2019	Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1	Jozef Danko	32862644	236,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/202	19.6.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	602,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/203	19.6.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	175,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/204	19.6.2019	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	161,14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/42	18.6.2019	Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	17644429	15,98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/43	18.6.2019	Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -...	CBS spol, s.r.o.	36754749	330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/195	17.6.2019	Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	120,00 EUR

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny