| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/225 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 61,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/226 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/227 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/228 | 30.6.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/229 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/212 | 27.6.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 31,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9657_2019-06-19 | 26.6.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/208 | 26.6.2019 | Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady | ESSOX, spol. s r.o. | 31703143 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/209 | 26.6.2019 | Za knihy letecké pohľady | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/210 | 26.6.2019 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 25,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/207 | 24.6.2019 | Za tlačivá MŠ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | 17644429 | 15,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/205 | 21.6.2019 | Za overenie váh v MŠ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/44 | 19.6.2019 | Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 | Jozef Danko | 32862644 | 236,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/202 | 19.6.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 602,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/203 | 19.6.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/204 | 19.6.2019 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 161,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/42 | 18.6.2019 | Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | 17644429 | 15,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/43 | 18.6.2019 | Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -... | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/195 | 17.6.2019 | Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/196 | 17.6.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
