| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
1.2.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
1.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
1.2.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
1.2.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
31.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
31.1.2025 |
Za právnu pomoc 01/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/23 |
30.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - nálepky kamerový stystém |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
30.1.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
30.1.2025 |
Kamerový systém - parkovisko |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_29 |
29.1.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
28.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/22 |
27.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - grafika a polep tabule na parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
27.1.2025 |
Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
27.1.2025 |
Za grafiku - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
27.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
24.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/24 |
23.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál na zabezpečenie parkoviska |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
23.1.2025 |
Materiál parkovisko |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
