Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_02_17 | 3.3.2025 | Zmluva o výkupe elektrickej energie | ELGAS,s.r.o. | 36314242 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/63 | 3.3.2025 | Za proj. dokum. Parkovisko Kvašné lúky | Miroslav Leško - mi.les projekt | 50031708 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/10 | 1.3.2025 | Objednávame si u Vás: -technickú asistenciu na úprave PD ČOV2 Smerdžonka splášková... | Enviroline, s.r.o., Košice | 31713645 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/60 | 1.3.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/62 | 1.3.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/64 | 1.3.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/65 | 1.3.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/66 | 1.3.2025 | Aktualizácia programov Topset za rok 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 1.3.2025 | Aktualizácia progr. Topset - cintorín 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/68 | 1.3.2025 | Aktualizácia progr. Topset - kataster 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 51,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/91 | 1.3.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/92 | 1.3.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 28.2.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/61 | 28.2.2025 | Za vývoz TKO 2/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 364,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/84 | 28.2.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 64,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/9 | 27.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -pripojenie parkomatov 2ks na el. sieť,pripojenie
AED na el. sieť a... |
BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 670,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/28 | 27.2.2025 | Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská - dotlač | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 27.2.2025 | Za tabule na parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/83 | 27.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 26.2.2025 | Za právnu pomoc 02/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
