| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/7 |
25.2.2025 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu VO na stavbu:ČOV 2 Smerdžonka a splašk ová kanalizácia... |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
25.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
25.2.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
117,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_21 |
24.2.2025 |
Mandátna zmluiva |
Bašista Martin, JUDr. |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
24.2.2025 |
Členské za rok 2025 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
24.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
24.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
24.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
21.2.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
77,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31d |
19.2.2025 |
Zmluva o nájme pozemku |
Petríková Gabriela |
48184004 |
1 590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
19.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 003,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
19.2.2025 |
Materiál ku verejnému WC |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
69,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_14 |
18.2.2025 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
218,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_12 |
18.2.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
18.2.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
18.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
14.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
671,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
14.2.2025 |
Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
14.2.2025 |
za potraviny znížená o dobropis |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
173,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/78 |
14.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,33 EUR |
