Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_01 | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | 1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. | 50666711 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_01a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Pltníctvo Pieniny, s.r.o. | 46727531 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15 | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Petrík Pavel, Ing. | 330687747 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15b | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Michna Milan | 33623872 | 10 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_05b | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_05c | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | RABŠTIN, s.r.o | 36495565 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_01 | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Glevaňák Ján | 35534982 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/127 | 2.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/135 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/136 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/137 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/144 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/145 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,71 EUR |
