| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/165 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
10.11.2020 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/98 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/56 |
27.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
12.9.2018 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/55 |
21.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/268 |
12.9.2019 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/191 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/316 |
14.12.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
31,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/38 |
14.2.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/174 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/30 |
4.3.2013 |
Za osvedčovaciu knihu |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
31,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/347 |
31.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
31,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/321 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
30,99 EUR |
