| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/30 |
4.3.2013 |
Za osvedčovaciu knihu |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
31,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
25.1.2022 |
Za osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
13.2.2018 |
Za Osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
22.3.2022 |
za osvedčenia MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
31.10.2023 |
Za osadenie rúry pri rybníku |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/252 |
10.12.2014 |
Za osadenie informačnej tabule mapy Č. Kláštor |
Rusnák Ernest Ing. |
34804889 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/305 |
21.11.2018 |
Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
18.5.2020 |
Za opravy udržiavanie kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
23.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník |
Mária Bušová |
50568868 |
1 258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
24.8.2015 |
Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
226,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
16.9.2021 |
Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
24.8.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru |
VA-KU-CO |
17122601 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
6.8.2018 |
za opravu SAD zastávky |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
9.9.2021 |
za opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
366,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/207 |
31.10.2013 |
za opravu PC a toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
182,38 EUR |
