Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/54 | 10.7.2014 | Objednávame si u Vás: -brúsenie, čistenie,natieranie strechy KD | Vojtech Oravec | 43106668 | 819,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/166 | 4.9.2014 | Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej | Vojtech Oravec | 43106668 | 489,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/56 | 12.7.2014 | Objednávame si u Vás: -brúsenie, natieranie strechy HZ | Vojtech Oravec | 43106668 | 489,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/70 | 13.4.2015 | Za tesárske práce | Vojtech Oravec | 43106668 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/27 | 11.3.2015 | za tesárske práce | Vojtech Oravec | 43106668 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/94 | 27.11.2025 | Objednávame si u Vás: - vlajky EÚ a SR | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 60,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/440 | 27.11.2025 | Vlajky EU a SR | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 60,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/58 | 16.10.2024 | Objednávame si u Vás: - model pohoria Tri koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/322 | 31.10.2024 | Model vrchu Tri Koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/34 | 5.9.2011 | Objednávame si u vás: knihy pre MŠ | Vítezslav Fischer | 33950342 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_08_15 | 16.8.2016 | ZoD - projektová dokumentácia | Vilga Štefan | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/8 | 23.1.2017 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/70 | 3.4.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 455,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/34 | 20.4.2017 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/116 | 17.5.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/66 | 8.10.2018 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 2.11.2018 | Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/60 | 1.10.2019 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/319 | 4.11.2019 | Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/12 | 8.3.2025 | Objednávame si u Vás: -umelohmotné stĺpiky na parkovisko s reťazou | Vida XL Europe B.V. | 09188362 | 107,00 EUR |