| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28_a |
26.11.2015 |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
51,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_18 |
19.9.2017 |
Poistná zmluva -poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
35,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03a |
11.9.2018 |
Skupinové poistenie detí v MŚ |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
37,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10 |
10.8.2023 |
Poistná zmluva - SAD |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
330,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10a |
10.9.2023 |
Poistná zmluva - KIOSK |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
371,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_10_16 |
17.10.2024 |
Zmluva o poistení majetku obce |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1 361,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_01 |
5.1.2025 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_29 |
29.4.2025 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - ProBiznis |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
363,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
6.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_14 |
15.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_29 |
29.1.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
11.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
18.6.2024 |
Za knihy pre predškolákov |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/36 |
23.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
