| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
26.5.2015 |
Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/68 |
6.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
7.11.2016 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/97 |
26.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.12.2017 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/70 |
12.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
28.11.2018 |
Za kominárske práce Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/70 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
10.11.2020 |
Za revíziu komína Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/79 |
10.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/56 |
30.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
15.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
6.5.2024 |
za revíziu komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/62 |
18.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
18.11.2024 |
Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
