| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/315 |
16.10.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/346 |
14.11.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/387 |
12.12.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
12.2.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
14.4.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/163 |
14.5.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/264 |
13.6.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/286 |
14.7.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/314 |
13.8.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/390 |
13.10.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/434 |
13.11.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/462 |
12.12.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/11 |
15.1.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/54 |
13.2.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/85 |
12.3.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
28.6.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
139 560,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
10.7.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
34 431,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/48 |
26.9.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4 908,96 EUR |
