| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/54 |
25.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -zľavnené vstupenky pre občanov obce na Stretnutie goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
20.8.2018 |
Za vstupenky na Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/51 |
13.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/67 |
8.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
9.11.2018 |
Za vlajky EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
29,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/27 |
12.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
30.5.2024 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
23.2.2016 |
Za vlajky SR a EÚ |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/15 |
12.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EU |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
27.1.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
15.2.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
15.3.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
15.4.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
15.5.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
14.6.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
7,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
16.7.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
14.8.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
13.9.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
