Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 579/2016/ODDRC | 4.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9657_2019-06-19 | 26.6.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_07_07 | 18.7.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_06_17 | 24.6.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/29 | 5.5.2022 | Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 12.5.2022 | Za farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 26.11.2024 | anjelské krídla - do školky | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 13,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/25 | 17.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/24 | 17.1.2025 | drobný materiál do MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/25 | 18.7.2011 | Objednávame si u Vás: kanc.potreby -r.2011 | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/57 | 11.9.2016 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/194 | 28.9.2016 | Za kancelárske potreby a kancelársky papier | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/61 | 30.6.2017 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 26.7.2017 | za kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/218 | 18.12.2012 | za FS 2011 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/1 | 15.1.2013 | Za poradca podnikateľa 2013 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 28.2.2013 | Za Finančný spravodaj 2013 predd. | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/1 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -poradcu podnikateľa | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 11,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/5 | 17.1.2014 | Objednávame si u Vás: -poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
