Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 27.6.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 67,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/177 | 27.6.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 27.6.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/246 | 22.9.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/247 | 22.9.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 22.9.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 60,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 22.9.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 20,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/351 | 16.12.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 16.12.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/353 | 16.12.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 56,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/354 | 16.12.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 3.4.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 3.4.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 3.4.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 4,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/22 | 17.6.2023 | Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 400,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/166 | 19.6.2023 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 33,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/167 | 19.6.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 19.6.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 17,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/236 | 18.8.2023 | Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 400,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 11.9.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 86,84 EUR |
