| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
19.6.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
19.6.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/268 |
19.9.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/269 |
19.9.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
27,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
19.9.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
19.9.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
12.12.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
45,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/389 |
12.12.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
12.12.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
21.3.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
21.3.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
21.3.2025 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/31 |
10.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - vývoz a zneškodnenie kalov z ČOV1 - 22m3 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/47 |
8.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a zneškodnenie kalu z ČOV1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/148 |
29.4.2025 |
Za lividáciu kalov ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
426,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/258 |
13.6.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/259 |
13.6.2025 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/260 |
13.6.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
63,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/261 |
13.6.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/262 |
13.6.2025 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,51 EUR |
