Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/396 | 31.12.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 366,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/395 | 31.12.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 572,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/394 | 31.12.2021 | Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/393 | 31.12.2021 | Za telefon 12/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/392 | 31.12.2021 | Za vývoz TKO 12/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 338,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/391 | 31.12.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/390 | 31.12.2021 | Za učebné pomôcky | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 220,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 28.2.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/389 | 29.12.2021 | Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5 976,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/388 | 31.12.2021 | Za učebné pomôcky | ELARIN, s.r.o. | 45240841 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/387 | 31.12.2021 | Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady | ANTHOS | 52450325 | 541,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/386 | 31.12.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 11,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/385 | 31.12.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 83,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/384 | 31.12.2021 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 100,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/383 | 31.12.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 19,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/382 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/381 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/380 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/379 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,12 EUR |