Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/305 | 9.11.2021 | Za telefon 10/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 5.11.2021 | Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 5.11.2021 | Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/302 | 5.11.2021 | Za vývoz TKO 10/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 275,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/301 | 5.11.2021 | Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu | RZTPO | 31955151 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/300 | 2.11.2021 | Za vyprac. žiadosti na Envirofond | Envi save, s. r. o. | 52978303 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 24.2.2021 | Za údržbu bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 285,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 15.1.2021 | Za internet Turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 2.11.2021 | Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 262,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/298 | 2.11.2021 | Za materiál | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 139,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 2.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/296 | 28.10.2021 | Za stavebné rezivo na prístrešok | Miroslav Selvek | 37239554 | 383,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/295 | 28.10.2021 | Za tonery Obecný úrad a Materská škola | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 267,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 26.10.2021 | Za plakety pre jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 77,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 25.10.2021 | Za dvojkolesový vozík | Lugero s.r.o. | 36837822 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/292 | 19.10.2021 | Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/291 | 19.10.2021 | Za ubytovanie počas služob. cesty starostu | Travel Wine Brno | 63496593 | 179,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/290 | 18.10.2021 | za servis plynového kotla Materská škola | SEGAS Poprad s.r.o. | 52855104 | 275,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 23.2.2021 | Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/289 | 18.10.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,06 EUR |