| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/12 |
1.3.2024 |
Objednávame si u Vás: -revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
1.3.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
1.3.2024 |
Za aktualizáciu program cintorín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/59 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
35,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
271,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
63,23 EUR |
