| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/14 |
1.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/98 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
82,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
30.3.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19x |
26.3.2024 |
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
26.3.2024 |
Členské za rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19 |
22.3.2024 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
339,12 EUR |
