| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/159 |
5.6.2024 |
Za telefón 5/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
5.6.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
5.6.2024 |
Za systémovu podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
573,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
31.5.2024 |
Za vypracovanie znaleckého posudku ČOV 2 |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
451,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
30.5.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
30.5.2024 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
30.5.2024 |
Za stanovenie vš. hodnoty majetku p.č. KNC 870/4 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
30.5.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
100,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/164 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/165 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/166 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/167 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
48,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/169 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/170 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
54,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/173 |
30.5.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
30.5.2024 |
Za servis bezdrot. rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
101,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
30.5.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,01 EUR |
