| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/34 |
5.9.2011 |
Objednávame si u vás: knihy pre MŠ |
Vítezslav Fischer |
33950342 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2012/32 |
15.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -antivírový program ESET |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/40 |
21.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu (projekt kamery) |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/33 |
25.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie hostí - Otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
5.10.2018 |
Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/13 |
10.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -príručku k VO - novela |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
17.2.2022 |
Za príručku VO |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/27 |
12.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_01 |
5.1.2025 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_30 |
30.6.2025 |
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_08a |
13.1.2026 |
Dodatok k zmluve o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Lubomir Ludvik LUTEX |
37655264 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/149 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/273 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/184 |
10.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/50 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
21.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/238 |
18.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
27.4.2022 |
Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/329 |
31.12.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
20,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/142 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,27 EUR |
