| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
6.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
9.3.2021 |
Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
2.3.2022 |
Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/264 |
13.6.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/314 |
13.8.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/11 |
15.1.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/76 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
9,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/286 |
14.7.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/319 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/31 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/46 |
21.3.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/335 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/295 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
15.3.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,12 EUR |
