| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/54 |
2.4.2013 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/167 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/21 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
8,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/110 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
24.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
30.6.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
8,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
20.6.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
20.6.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
11.10.2018 |
za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/262 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/42 |
16.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/28 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
8,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
24.9.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/238 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_14 |
15.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
