| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
27.2.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
1.4.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
22.6.2017 |
vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_26 |
17.6.2015 |
Výroba a dodávka drobnej architektúry |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
24.11.2020 |
Z elektroinštalačné práce Materská škola |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
5.10.2018 |
Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
29.1.2014 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
27.4.2022 |
Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
112,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
27.4.2022 |
Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
21.2.2018 |
Za nájom pozemkov 2018 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/66 |
14.5.2012 |
za náradie / § 50 j/ |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
150,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
26.1.2018 |
Za opravu miesiča cesta v MŠ |
JR Servis |
43666540 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
28.9.2015 |
Za torfeje na futb. turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
12.5.2023 |
Za vytýčenie siete Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
128,40 EUR |
