Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 30.1.2011 | za odhr. snehu | Dunajec, s.r.o. | 36479781 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ_2013_02_28x | 28.2.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník | 147110011 | 73,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_06_01 | 1.6.2014 | Zmluva o reklame - dodatok 1 | DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník | 147110011 | 120,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_02_11 | 22.3.2022 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník | 147110011 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/28 | 30.4.2015 | Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/91 | 27.5.2015 | Za prepravu osôb Levoča a späť | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/61 | 10.10.2016 | Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/220 | 26.10.2016 | Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 168,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_21 | 21.2.2024 | Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností | Džurný Karol | 71 | 4 503,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/7 | 1.2.2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu | Edita Jurková Spišská Stará Ves | 40720462 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 4.2.2011 | za potraviny | Edita Jurková Potraviny MIX | 40720462 | 45,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/16 | 23.2.2022 | Objednávame si u Vás: -záložnú batériu do RVO2 | efteria | 26763028 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/73 | 15.3.2022 | Za batériu do verej. osvetlenia | efteria | 26763028 | 13,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/90 | 18.10.2017 | Objednávame si u Vás: -kanalizačné potrubie DN400 | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/265 | 2.11.2017 | Za kanalizačné potrubie | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 264,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_09 | 22.10.2020 | ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 16 992,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/39 | 26.10.2020 | Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 3 870,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/259 | 4.11.2020 | Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 19 894,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/286 | 13.11.2020 | Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 3 870,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_05_25 | 25.5.2021 | ZoD | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 15 389,77 EUR |