Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/235 | 5.9.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/277 | 7.10.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/17 | 15.4.2023 | Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev obce podľa upresnení starostom obce | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 12.5.2023 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/373 | 13.12.2023 | Za kosenie trávnikov jún 2023 | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 866,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/374 | 13.12.2023 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 451,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/242 | 28.12.2015 | Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca | Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum | 32861851 | 147,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/70 | 25.11.2015 | Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov v obci počas LTS2015 | Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum | 32861851 | 147,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/39 | 11.4.2025 | Objednávame si u Vás: -Magnetku pre MŠ | Drevenô koliesko s. r. o. | 53103963 | 67,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/138 | 11.4.2025 | Magnetka pre MŠ, | Drevenô koliesko s. r. o. | 53103963 | 67,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/52 | 28.9.2024 | Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/307 | 10.10.2024 | Za stoličky pre MŠ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 344,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD z 03.10.2014 | 3.10.2014 | na výmenu strešnej krytiny | DUDACH - Ľubomír Duda | 34919180 | 9 689,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/12 | 20.2.2012 | za pluhovanie MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 220,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/4 | 28.1.2011 | Objednávame si u Vás: odhrňanie snehu podľa | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/18 | 9.4.2011 | Objednávame si u Vás: výkopové práce Sv.Trojica | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/6 | 13.1.2012 | Objednávame si u Vás: -pluhovanie snehu -zimna sezóna 2012 | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 5.3.2012 | za odhrňanie snehu na MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/167 | 8.10.2012 | za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/221 | 27.12.2012 | za výkop ryhy caterpillarom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 126,00 EUR |