| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/38 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
16.8.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/41 |
6.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -DZ č.507 , 420x420 -3ks, -DZ 500x150 -šipka - 1ks |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
97,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/45 |
15.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -DZ bicykel -DZ dodatkova - 2ks |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/265 |
11.6.2025 |
Poplatok za dopravné značenie parkoviská |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
96,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/83 |
24.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -dopr. zančky na parkoviská |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
174,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/343 |
24.9.2025 |
Poplatok za materiál na parkovisko - úchyt |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
174,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/20 |
7.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -dodatkové tabule na parkoviská -2ks s objímkami |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/169 |
24.4.2026 |
Tabule na označenie parkovisko NKP |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
100,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
30.1.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/49 |
28.2.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
425,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/94 |
19.4.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
635,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
24.7.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
18.9.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
301,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
24.1.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
17.4.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
2.7.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
605,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
4.9.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |