| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/35 |
26.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštaláterské práce, parkovisko |
Peter Janíčka |
43854214 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/63 |
15.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/72 |
14.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
29.11.2018 |
Za servis gamatiek a plynových sporákov |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_30 |
31.3.2016 |
ZoD na oplotenie |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_14 |
15.5.2016 |
Dodatok č.1 k ZoD z 30.03.30.2016 |
Peter Kriššák |
17115060 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/28 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny |
Peter Kriššák |
17115060 |
1 009,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1 009,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/47 |
29.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... |
Peter Kriššák |
17115060 |
9 505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
29.9.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa |
Peter Kriššák |
17115060 |
9 505,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/38 |
31.8.2023 |
Objednávame si u Vás: -asistenciu fekálnym vozom pri prácach na výtlaku od NKP do ČOV1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/256 |
20.9.2023 |
Za fekál - ČOV 1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/33 |
24.4.2025 |
Objednávame si u Vás: .-vodárenské práce na MŠ a v KD |
Peter Talár ml. |
53534247 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
12.5.2025 |
Výmena poisteného ventilu MŠ |
Peter Talár ml. |
53534247 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
12.5.2025 |
Výmena bojlera KD |
Peter Talár ml. |
53534247 |
93,00 EUR |
