| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
18.5.2020 |
Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
30.12.2020 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
2.12.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
7.12.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.5.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
20.11.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/285 |
17.7.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1 polrok |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/445 |
27.11.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2 polrok |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
25.2.2011 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/41 |
10.11.2011 |
Objednávame si u Vás: repro bedne, toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
41,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/12 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: notebook |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/15 |
23.2.2011 |
Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarni -r.2011 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/1 |
2.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu - r.2012 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
19.3.2012 |
za toner a zdroj |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
55,33 EUR |
