| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/65 |
15.3.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/66 |
15.3.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/67 |
15.3.2018 |
Za telefón 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/68 |
15.3.2018 |
Za vývoz TKO 2/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
201,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/69 |
15.3.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/59 |
14.3.2018 |
Za prepravu |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/57 |
13.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
13.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/56 |
12.3.2018 |
Za 3D tabuľu obojstrannú |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
1 479,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/54 |
5.3.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/52 |
2.3.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
2.3.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/51 |
1.3.2018 |
Členské RZTPO na rok 2018 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/49 |
28.2.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
425,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
27.2.2018 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
467,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/40 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
201,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/41 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/42 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,17 EUR |
