| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
9.5.2012 |
Za telefón 4/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
17.8.2015 |
Za telefón obec 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/143 |
9.7.2015 |
Za telefón obec 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/113 |
7.6.2013 |
Za taniere a poháre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
156,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
31.12.2024 |
Za tabule na parkoviská na výber parkovného |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/58 |
27.2.2025 |
Za tabule na parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/93 |
2.6.2015 |
Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
1.6.2016 |
Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
24.7.2017 |
za svietidlá pre osvetlenie verejného parku |
Elektro Alica |
31004369 |
2 926,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
18.9.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
30.1.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/94 |
19.4.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
635,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
24.7.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
18.9.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
301,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
16.10.2019 |
Za stoly a stoličky Kultúrny dom |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184,80 EUR |
