Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/76 | 4.10.2017 | Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/264 | 27.10.2017 | Vybavenie kuchynky v KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/15 | 31.1.2018 | Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 516,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/55 | 9.3.2018 | Za vybavenie kuchynky KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 516,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/51 | 22.7.2018 | Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 26.7.2018 | Za vybavenie klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 16.8.2018 | Za zámky do klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 82,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/42 | 23.5.2026 | Objednávame si u vás : hranoly, dlažbu | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/205 | 26.5.2026 | Oprava strážneho domčeka na parkovisku Pod Hôrkou | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 519,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/12 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -ekonomické tlačoviny | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/28 | 13.4.2015 | Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 23.2.2011 | za počítač mini NB Compaq | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 265,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 25.2.2011 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/41 | 10.11.2011 | Objednávame si u Vás: repro bedne, toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 41,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/12 | 20.2.2011 | Objednávame si u Vás: notebook | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/15 | 23.2.2011 | Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarni -r.2011 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/1 | 2.1.2012 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu - r.2012 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 12.1.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 46,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 19.3.2012 | za toner a zdroj | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 55,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/39 | 26.3.2012 | Za ext. HDDa Toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 230,89 EUR |