| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/114 |
31.3.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
73,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/189 |
30.4.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
85,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/256 |
30.5.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/308 |
11.7.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
214,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/372 |
30.9.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
117,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/424 |
28.10.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
98,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/476 |
17.12.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
48,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/494 |
28.11.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
97,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/51 |
30.1.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
61,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/106 |
27.2.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
66,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/142 |
31.3.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
73,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/89 |
28.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
Žurnál s. r. o. |
51178401 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/385 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Žurnál s. r. o. |
51178401 |
57,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/22 |
15.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -plastové profily -sedenia na lavičky |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
25.5.2020 |
Za plastové profily |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
11.12.2020 |
Za profiliy na lavičky do parku |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
149,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_03_03a |
7.3.2017 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
|
ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja |
42078415 |
86,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
3.1.2011 |
za brožúru |
ZMOS |
00584614 |
9,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/1 |
2.1.2011 |
Objednávame si u Vás: brožúru |
ZMOS |
00584614 |
9,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/37 |
13.4.2015 |
Účasť na odb. seminári Aplikácia elek. kontr.syst |
ZMOS |
00584614 |
12,00 EUR |
