Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 24.5.2012 | Za tonery a kanc. materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 90,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 1.8.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Za prísl. k PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 49,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/3 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu -r.2013 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/68 | 15.4.2013 | Za tonery a príslušenstvo k PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 148,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/106 | 4.6.2013 | Za reklamu na rekl. tabuli | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/27 | 28.5.2013 | Objednávame si u Vás: -reklamnú tabuľu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/40 | 21.7.2013 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu (projekt kamery) | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 23.7.2013 | za inform. tabuľu a wifi adapter | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 21,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/199 | 16.10.2013 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 114,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/207 | 31.10.2013 | za opravu PC a toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 182,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/49 | 22.10.2013 | Objednávame si u Vás: -opravu PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/245 | 23.12.2013 | Za tonery a inf. tabuľu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 86,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/19 | 19.2.2014 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa výberu -spotrebný materiál do VT | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/48 | 24.3.2014 | za toner a samsung mikro SDHC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 16.4.2014 | za toner MŠ a kartu do mobilu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 58,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/161 | 11.8.2014 | za toner a kazety | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 99,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/167 | 3.9.2014 | za navigačné zariadenie | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 82,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/57 | 15.7.2014 | Objednávame si u Vás: -navigačné zariadenie | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 81,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/9 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |