Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 5.9.2019 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 65,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/400 | 29.12.2019 | Za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 33,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/15 | 4.4.2020 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 22.4.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/197 | 7.9.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/301 | 2.12.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 4.3.2021 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/22 | 29.4.2021 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/97 | 29.4.2021 | Za tlačiareň a tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 402,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/295 | 28.10.2021 | Za tonery Obecný úrad a Materská škola | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 267,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/19 | 25.2.2022 | Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 168,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/83 | 22.3.2022 | Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 168,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/52 | 15.9.2022 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/319 | 1.12.2022 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/27 | 7.6.2023 | Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 7.6.2023 | Za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/36 | 16.6.2024 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a vyp. techniku podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 15.4.2024 | Za toner a valec | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 3.7.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 142,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 26.9.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 186,25 EUR |