Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/400 | 18.12.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 132,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/27 | 25.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 25.2.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 117,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/72 | 28.10.2025 | Objednávame si u Vás: -NB pre MŠ podľa zvolenej špecifikácie | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/382 | 14.10.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 119,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/383 | 30.10.2025 | Notebook - škôlka | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/465 | 23.12.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 35,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/51 | 4.6.2026 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 5.6.2026 | Tonery do tlačiarne | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 178,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011_01_01_W-Control | 1.1.2011 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 286,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_01_01 | 1.1.2012 | Príloha zmluvy o prevádzkovaní ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 356,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/44 | 3.12.2011 | Objednávame si u Vás: opravu čerpadla | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/31 | 19.3.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 28.6.2012 | za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/149 | 14.9.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_01_01 | 2.1.2013 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 467,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/211 | 10.12.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/47 | 19.3.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie l. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/103 | 23.5.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie lI. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/183 | 25.9.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |