Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/15 | 13.4.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 100,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/86 | 18.5.2015 | Za tonery a servisné práce PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 186,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/159 | 17.8.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/227 | 10.12.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/57 | 22.3.2016 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 164,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/18 | 18.2.2016 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/2 | 3.1.2017 | Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/7 | 19.1.2017 | Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/8 | 10.1.2017 | Za synology , HDD a servisné práce | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 533,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/9 | 10.1.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 253,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 17.7.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 170,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/262 | 27.10.2017 | za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/291 | 1.12.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 39,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/40 | 16.5.2018 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/166 | 22.6.2018 | Za tonery a servisné práce | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 269,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/306 | 26.11.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/365 | 31.12.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 83,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/7 | 21.1.2019 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/34 | 12.2.2019 | za tonery MŠ | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 233,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/204 | 19.6.2019 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 161,14 EUR |