| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/16 |
23.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -záložnú batériu do RVO2 |
efteria |
26763028 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
15.3.2022 |
Za batériu do verej. osvetlenia |
efteria |
26763028 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/7 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu |
Edita Jurková Spišská Stará Ves |
40720462 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_21 |
21.2.2024 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností |
Džurný Karol |
71 |
4 503,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
30.4.2015 |
Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
10.10.2016 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28x |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
73,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_06_01 |
1.6.2014 |
Zmluva o reklame - dodatok 1 |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
120,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_11 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
30.1.2011 |
za odhr. snehu |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/12 |
20.2.2012 |
za pluhovanie MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
220,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/4 |
28.1.2011 |
Objednávame si u Vás: odhrňanie snehu podľa |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/18 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: výkopové práce Sv.Trojica |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/6 |
13.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -pluhovanie snehu -zimna sezóna 2012 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
5.3.2012 |
za odhrňanie snehu na MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/167 |
8.10.2012 |
za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/221 |
27.12.2012 |
za výkop ryhy caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126,00 EUR |
