| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
9.2.2023 |
Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/60 |
4.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -služby správy registratúry a vedenie elektron. registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
1 738,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/327 |
5.11.2024 |
Za služby správy registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
1 522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/385 |
12.12.2024 |
Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
1.1.2025 |
Za registratúrnu knihu archivovanie |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
221,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/13 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: stojan na bicykle |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/29 |
13.4.2015 |
Za stojan na bicykle 2 miestny |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/47 |
1.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
24.11.2020 |
Z elektroinštalačné práce Materská škola |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
15.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
10.8.2023 |
Za kosenie a zbieranie trávy |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
282,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
6.11.2023 |
Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
319,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/14 |
1.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/15 |
5.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prepravné služby a servisné služby na obecnom majetku podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
2.5.2024 |
Za prekládku stĺpa VO |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.5.2024 |
Za služby po uzemí obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
392,00 EUR |
