| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/271 |
1.7.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
85,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/300 |
1.8.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
87,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
1.9.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/391 |
1.10.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/400 |
1.11.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/441 |
1.12.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_20 |
23.2.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/497 |
31.12.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
1.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/69 |
28.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/121 |
31.3.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/38 |
9.7.2013 |
Objednávame sí u Vás: -dodávku okien a parapetov podľa priloženej špecifikácie |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/47 |
10.9.2013 |
Objednávame si u Vás: -plastové okná,dvere podľa prílohy (cen.ponuky) -demontáž, montáž |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2 119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
27.8.2013 |
za okná a dvere PVC |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/40 |
4.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9 692,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_02_03 |
9.2.2015 |
ZoD, zateplenie KD-2.etapa |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
6 987,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/44 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250,00 EUR |
