| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/1 |
2.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z autob.zastávok a verejných priestranstiev obce |
Roman Glevaňák |
43630715 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/72 |
28.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ |
Robert Pompa |
45626103 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
30.8.2017 |
Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni |
Robert Pompa |
45626103 |
929,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/42 |
1.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie pláku komunitného a soc. rozvoja |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/150 |
8.7.2016 |
Za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služ |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/21 |
16.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu Komunitného plánu obce |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/73 |
23.3.2018 |
za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_24 |
24.7.2024 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/38 |
16.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
17.7.2024 |
Za práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/69 |
15.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -plotorez |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/8 |
13.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - prístup na ekonomicko - daňový portál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
13.1.2025 |
Prístup obsah Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
