Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/467 | 10.12.2025 | Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 8 961,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/307 | 12.12.2017 | Za nájom parcely C KN 876/1 | SVP š.p. OZ Košice | 36022047 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/67 | 3.4.2017 | Za nájom pozemkov 2016 a 2017 | SVP š.p. | 36022047 04 | 10,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/214 | 14.9.2018 | Za nájom pozemkov | SVP š.p. | 36022041 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/231 | 30.8.2022 | Za nájomné r.2022 | SVP š.p. | 36022047000 | 8,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_19 | 29.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Súkromná základná umelecká škola Rosnička | 42088551 | 9 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/12 | 31.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/71 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu | Stroje a vybavení | 05595436 | 341,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/338 | 2.12.2021 | Za fóliu ľadová plocha | Stroje a vybavení | 05595436 | 119,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/341 | 7.12.2021 | Za foliu na ladovú plochu | Stroje a vybavení | 05595436 | 222,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/15 | 13.4.2021 | Objednávame si u Vás: -ochranné overaly | StolTom, s.r.o | 52608794 | 52,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/95 | 20.4.2021 | Za ochranné overaly | StolTom, s.r.o | 52608794 | 52,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_09_06 | 7.9.2013 | Mandátna zmluva | Šterbák Vladimír, Ing. | 40722333 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/66 | 6.4.2016 | Za dlažbu - chodník MŠ | Stavebniny B&B | 33878528 | 638,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/21 | 27.2.2016 | Objednávame si u Vás: -betónovú dlažbu s dopravou (MŠ) | Stavebniny B&B | 33878528 | 638,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/30 | 12.8.2011 | Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/184 | 1.10.2013 | Za materiál oprava cement a lepidlo | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 266,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/212 | 7.11.2013 | Za materiál KS | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 158,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/50 | 25.10.2013 | Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |