| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/41 |
15.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -overenie váh |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
21.6.2019 |
Za overenie váh v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/49 |
2.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v šk. jedálni |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/254 |
23.9.2021 |
Za revíziu váhy v Materskej škole |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
4.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_06_23 |
23.6.2017 |
Zmluva o poskytovaní metrologických služieb |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/POD-ZD2-59/15 |
14.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD –... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 594,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_02 |
12.7.2019 |
Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
3 937,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29 |
5.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
4 748,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
16.4.2012 |
za telefón 3/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
106,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
9.5.2012 |
Za telefón 4/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
7.6.2012 |
za telefón 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
91,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
11.7.2012 |
za telefón 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/133 |
9.8.2012 |
za telefón 7/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
10.9.2012 |
za telefón 8/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,82 EUR |
