| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/6 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
39,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2012/33 |
20.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu a profilaktiku PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/199 |
30.11.2012 |
za Battery do počítača - starosta |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/58 |
2.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -batériu do PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
5.12.2014 |
Za toner HP originál |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/86 |
30.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/10 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/17 |
13.4.2015 |
Za tonery |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
145,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/22 |
11.4.2011 |
Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
8.7.2013 |
Za občerstvenie pre dôchodcov |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/37 |
6.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_22 |
23.10.2021 |
Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/21 |
20.5.2011 |
Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 |
EXO technologies s.r.o. |
36485161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_04_06 |
6.4.2018 |
Zámenná zmluva |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
1 353,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_07 |
7.5.2018 |
Dodatok č.1 k zámennej zmluve |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/28 |
30.1.2011 |
za potr. |
AMI TRADE |
36479781 |
26,89 EUR |
