| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
15.3.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/17 |
11.4.2024 |
Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/29 |
27.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidácia kalu z ČOV1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
15.4.2024 |
Za vyjadrenie k PD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
10.6.2024 |
Za likvidáciu kalu na ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 753,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
19.6.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
19.6.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
19.6.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/268 |
19.9.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/269 |
19.9.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
27,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
19.9.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
19.9.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
12.12.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
45,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/389 |
12.12.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
12.12.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
21.3.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
21.3.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
21.3.2025 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
