| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/16 |
5.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/72 |
4.4.2023 |
Za vývoz TKO 3/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
401,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/65 |
3.4.2023 |
Za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
3.4.2023 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
84,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
3.4.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
3.4.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
3.4.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
4,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
3.4.2023 |
Za školenie členov kontrolných skupín DHZO |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/71 |
3.4.2023 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_03_28 |
1.4.2023 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/73 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
118,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/74 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/75 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/76 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/77 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/78 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
366,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/79 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
105,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/81 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/82 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,63 EUR |
