| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/33 |
5.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/19 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás -úpravu asf. chodníkov pred aut. zastávkami-6ks |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/25 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál - SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
2.6.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/18 |
1.6.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/142 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/143 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/144 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/145 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348,55 EUR |
