| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/185 |
31.10.2012 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/194 |
31.10.2012 |
za potr. |
Branko Michlík |
43625339 |
199,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/195 |
31.10.2012 |
za potr. |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/191 |
29.10.2012 |
za potr. |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
135,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/192 |
29.10.2012 |
za potr. |
Ivana Marhefková |
845503 |
146,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/190 |
24.10.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/182 |
22.10.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/181 |
18.10.2012 |
za plakety - jubileá |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/177 |
16.10.2012 |
za telefón 9/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
92,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/178 |
16.10.2012 |
za vyv. TKO MŠ 3.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
5,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/179 |
16.10.2012 |
za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/176 |
11.10.2012 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/160 |
8.10.2012 |
Za vývoz TKO 9/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4 908,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/165 |
8.10.2012 |
za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/167 |
8.10.2012 |
za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168,00 EUR |
