| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
22.3.2016 |
Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/19 |
20.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -účtovné publikácie |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/69 |
15.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/353 |
20.11.2019 |
Za knihu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/191 |
26.9.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/36 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/95 |
3.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/119 |
14.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
18.9.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/261 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/19 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/5 |
17.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -poradca podnikateľa |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
17.1.2014 |
za Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/250 |
13.10.2017 |
Za vyvoz TKO 4. Q/2017 MŠ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
14,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
15.6.2015 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/235 |
16.12.2015 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
21.9.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
