| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/36 |
16.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a vyp. techniku podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
15.4.2024 |
Za toner a valec |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
3.7.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
142,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
26.9.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
18.12.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
132,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
25.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
25.2.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
117,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/72 |
28.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -NB pre MŠ podľa zvolenej špecifikácie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/382 |
14.10.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
119,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/383 |
30.10.2025 |
Notebook - škôlka |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/465 |
23.12.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
35,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/12 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -ekonomické tlačoviny |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
19,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/28 |
13.4.2015 |
Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
19,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/76 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755,00 EUR |
